info Empenho
Número
23100006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
23/10/2024
Valor
R$ 17.304,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0143/2023-SME
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 20/12/2025
Valor Total
R$ 308.448,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | R$ 5,10 | 3.393,000000 | R$ 17.304,30 |
| Total | R$ 17.304,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19564 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 04/12/2024 | 251 | R$ 15.085,80 | |
| Total | R$ 15.085,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 11/12/2024 | 11120022 | R$ 15.085,80 | |
| Total | R$ 15.085,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110349 | R$ 2.218,50 |
| Total | R$ 2.218,50 | ||
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