info Empenho
Número
23090033/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
23/09/2026
Valor
R$ 3.056,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24016-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
PE24016-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2025
Data Publicação
16/12/2024
Valor Estimado
R$ 2.697.150,00
Valor Total
R$ 1.467.687,50
assignment Contrato
Número
028/26-SME
Data Assinatura
26/02/2026
Vigência
26/02/2026 - 26/02/2027
Valor Total
R$ 262.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | R$ 8,50 | 176,000000 | R$ 1.496,00 |
| 2 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,00 | 120,000000 | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 3.056,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19150
Data: 26/10/2026
Valor: R$ 1.496,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24016-SME.
| Número: 146575 | Data Emissão: 06/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 1.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260107215671 | Chave Acesso: 23261041600131000197550010001465751621912495 | Chave Verific: 23261041600131000197550010001465751621912495 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | CAIXA | 176.0000 | R$ 8,50 | R$ 1.496,00 |
Total Geral: R$ 1.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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