info Empenho
Número
23070007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 2.784,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.505.613/0001-02
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
047/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 79.470,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO | R$ 4,80 | 179,000000 | R$ 859,20 |
| 2 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,98 | 108,000000 | R$ 645,84 |
| 3 | CARNE DE CHARQUE PCT 500G | R$ 10,66 | 120,000000 | R$ 1.279,20 |
| Total | R$ 2.784,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16554 | AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS | 20/12/2018 | 298904 | R$ 2.133,60 | |
| Total | R$ 2.133,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120214 | R$ 650,64 |
| Total | R$ 650,64 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.133,60 |
| Total | R$ 2.133,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS | 25/01/2019 | 25010049 | R$ 2.133,60 |
| Total | R$ 2.133,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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