info Empenho
Número
23070005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 505,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.739.301/0001-74
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
045/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 31.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO SPAGUETE ( PCTS DE 500G EM FARDOS DE 5KG ) | R$ 1,33 | 120,000000 | R$ 159,60 |
| 2 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 0,56 | 6,000000 | R$ 3,36 |
| 3 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 14,28 | 24,000000 | R$ 342,72 |
| Total | R$ 505,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10827
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 505,88
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS
| Número: 383 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 505,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 505,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180054727766 | Chave Acesso: 23180922739301000174550010000003831004241408 | Chave Verific: 23-1809-22.739.301/0001-74-55-001-000.000.383-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 505,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS | 08/10/2018 | 08100021 | R$ 505,88 | |
| Total | R$ 505,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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