info Empenho
Número
23070003/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 443,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.742.865/0001-87
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
046/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 3.061,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCILON ARROZ 230G CEREAL INFANTIL COM PROBIOTICO, SABORES VARIADOS (ARROZ, ARROZ E AVEIA, MILHO E MULTICEREAIS) | R$ 2,79 | 159,000000 | R$ 443,61 |
| Total | R$ 443,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12032
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 443,61
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS
| Número: 2655 | Data Emissão: 18/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 443,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 443,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180058402868 | Chave Acesso: 23180910742865000187550010000026551000026552 | Chave Verific: 23-1809-10.742.865/0001-87-55-001-000.002.655-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 443,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO DA SEDHAS | 09/10/2018 | 09100034 | R$ 443,61 | |
| Total | R$ 443,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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