info Empenho
Número
23060023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2016
Valor
R$ 15.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201626
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,14 | 100.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| 2 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,14 | 10.000,000000 | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 15.400,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10913
Data: 05/07/2016
Valor: R$ 1.520,12
Descrição / Justificativa:
| Número: 201256 | Data Emissão: 05/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 1.520,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1661751192 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.520,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160033610814 | Chave Acesso: 26160708778201000126550010002012561002012561 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | UNIDADE | 858.0000 | R$ 0,14 | R$ 120,12 |
| 002 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,14 | R$ 1.400,00 |
Cód. Liquidação: 12288
Data: 25/07/2016
Valor: R$ 12.479,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 202815 | Data Emissão: 25/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 12.479,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1668390261 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.479,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160037344343 | Chave Acesso: 26160708778201000126550010002028151002028152 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | UNIDADE | 89142.0000 | R$ 0,14 | R$ 12.479,88 |
Cód. Liquidação: 12253
Data: 11/07/2016
Valor: R$ 1.400,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 201772 | Data Emissão: 11/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 1.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1665542065 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160034753725 | Chave Acesso: 26160708778201000126550010002017721002017726 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,14 | R$ 1.400,00 |
Total Geral: R$ 15.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/08/2016 | 25080102 | R$ 1.400,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/08/2016 | 24080036 | R$ 12.479,88 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/08/2016 | 04080002 | R$ 1.520,12 | |
| Total | R$ 15.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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