info Empenho
Número
23060008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2021
Valor
R$ 15.120,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 PORTARIA N°2516 DE 21/09/2020, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0085/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 15.120,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | R$ 0,28 | 54.000,000000 | R$ 15.120,00 |
| Total | R$ 15.120,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12177
Data: 15/07/2021
Valor: R$ 840,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 PORTARIA N°2516 DE 21/09/2020, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 21220 | Data Emissão: 09/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210041432639 | Chave Acesso: 23210705675713000179550010000212201000212207 | Chave Verific: 23210705675713000179550010000212201000212207 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | COMPRIMIDO | 3000.0000 | R$ 0,28 | R$ 840,00 |
Total Geral: R$ 840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 PORTARIA N°2516 DE 21/09/2020, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2021 | 24080036 | R$ 840,00 | |
| Total | R$ 840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 13/01/2022 | R$ 14.280,00 |
| Total | R$ 14.280,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 PORTARIA N°2516 DE 21/09/2020, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/03/2022 | 24030130 | R$ 14.280,00 |
| Total | R$ 14.280,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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