info Empenho
Número
23050014/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
23/05/2017
Valor
R$ 985,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A ESTA AUTARQUIA CONFORME A ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.485.540/0001-63
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTÃO 38MM | R$ 110,63 | 5,000000 | R$ 553,15 |
| 2 | CABEÇOTE DE CORTE TRIUCUMT 41-2 | R$ 72,00 | 6,000000 | R$ 432,00 |
| Total | R$ 985,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A ESTA AUTARQUIA CONFORME A ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 30/05/2017 | 05923 | R$ 985,15 | |
| Total | R$ 985,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A ESTA AUTARQUIA CONFORME A ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 02/06/2017 | 02060003 | R$ 985,15 | |
| Total | R$ 985,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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