info Empenho
Número
23010016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/01/2020
Valor
R$ 15.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
0253/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 186.375,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,07 | 225.000,000000 | R$ 15.750,00 |
| Total | R$ 15.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1107
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 15.743,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 302252 | Data Emissão: 05/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 15.743,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 19821165 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.743,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200012617611 | Chave Acesso: 26200208778201000126550010003022521699557205 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 224910.0000 | R$ 0,07 | R$ 15.743,70 |
Total Geral: R$ 15.743,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/04/2020 | 30040021 | R$ 15.743,70 | |
| Total | R$ 15.743,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06/11/2020 | 06110029 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 6,30 | ||
}})
}})
}})
}})
}})