info Empenho
Número
23010016/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
23/01/2019
Valor
R$ 550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 863
Data: 15/02/2019
Valor: R$ 73,91
Descrição / Justificativa: Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1901
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 65,74
Descrição / Justificativa: Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4836
Data: 30/04/2019
Valor: R$ 60,14
Descrição / Justificativa: Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 199,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa. | 23/05/2019 | 23050087 | R$ 60,14 | |
| Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa. | 26/03/2019 | 26030072 | R$ 73,91 | |
| Empenho para pagamento de despesas de telefone da Divida Ativa/PGM por estimativa. | 26/03/2019 | 26030071 | R$ 65,74 | |
| Total | R$ 199,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/12/2019 | 30120042 | R$ 350,21 |
| Total | R$ 350,21 | ||
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