info Empenho
Número
23010002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
23/01/2024
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5517 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 02/05/2024 | 647298 | R$ 18.423,48 | |
| 3912 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 01/03/2024 | 620398 | R$ 26.701,87 | |
| 2008 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 01/02/2024 | 606800 | R$ 4.874,65 | |
| Total | R$ 50.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 05/06/2024 | 05060036 | R$ 18.423,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 29/04/2024 | 29040064 | R$ 26.701,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/04/2024 | 03040064 | R$ 4.874,65 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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