info Empenho
Número
22110008/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 4,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 939,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 2,000000 | R$ 4,40 |
| Total | R$ 4,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49. | 27/11/2017 | 2474 | R$ 4,40 | |
| Total | R$ 4,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49. | 12/12/2017 | 12120024 | R$ 4,40 | |
| Total | R$ 4,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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