info Empenho
Número
22100026/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 2.734,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE106/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 77.413,75
Valor Total
R$ 54.013,25
assignment Contrato
Número
225/2018-SMS
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 25.437,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERAMICA COLONIAL DE 1º QUALIDADE | R$ 0,39 | 3.000,000000 | R$ 1.170,00 |
| 2 | REJUNTE NA COR BRANCA 1KG | R$ 3,98 | 5,000000 | R$ 19,90 |
| 3 | MASSA EPOXI 100G | R$ 6,13 | 10,000000 | R$ 61,30 |
| 4 | ARGAMASSA INTERNA ACI C20 KG | R$ 8,20 | 10,000000 | R$ 82,00 |
| 5 | CAL 20KG | R$ 9,90 | 14,000000 | R$ 138,60 |
| 6 | PISTOLA APLICADORA PARA SILICONE ADESIVO DE SILICONE 280G | R$ 10,50 | 2,000000 | R$ 21,00 |
| 7 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADOR 280 | R$ 12,63 | 10,000000 | R$ 126,30 |
| 8 | CIMENTO CP II 50KG | R$ 26,50 | 20,000000 | R$ 530,00 |
| 9 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUÇA 42 X 30CM COR BRANCO | R$ 37,54 | 3,000000 | R$ 112,62 |
| 10 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCO | R$ 85,28 | 1,000000 | R$ 85,28 |
| 11 | BACIA E CAIXA ACIPLADA CONVENCIONAL COR BRANCO | R$ 193,66 | 2,000000 | R$ 387,32 |
| Total | R$ 2.734,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14105 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/11/2018 | 3021 | R$ 2.734,32 | |
| Total | R$ 2.734,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.734,32 |
| Total | R$ 2.734,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020092 | R$ 2.734,32 |
| Total | R$ 2.734,32 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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