info Empenho
Número
22100024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 99.783,79
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AO REPASSE EST. FIN. DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. CP 005
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP005/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
13/09/2016
Data Publicação
13/07/2016
Valor Estimado
R$ 2.597.447,80
Valor Total
R$ 1.472.125,02
assignment Contrato
Número
00520161
Data Assinatura
13/09/2016
Vigência
22/09/2016 - 08/03/2020
Valor Total
R$ 524.339,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | R$ 481.416,62 | 0,207300 | R$ 99.783,79 |
| Total | R$ 99.783,79 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13455 | EMP. REF. AO REPASSE EST. FIN. DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. CP 005 | 24/10/2018 | 380 | R$ 99.783,79 | |
| Total | R$ 99.783,79 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AO REPASSE EST. FIN. DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. CP 005 | 07/11/2018 | 07110042 | R$ 99.783,79 | |
| Total | R$ 99.783,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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