info Empenho
Número
22090012/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
22/09/2020
Valor
R$ 9,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | R$ 0,92 | 10,000000 | R$ 9,20 |
| Total | R$ 9,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10956
Data: 09/10/2020
Valor: R$ 9,20
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
| Número: 4311 | Data Emissão: 05/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 9,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200058026580 | Chave Acesso: 23201010616533000156550010000043111770749210 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | CAIXA | 10.0000 | R$ 0,92 | R$ 9,20 |
Total Geral: R$ 9,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 22/10/2020 | 22100020 | R$ 9,20 | |
| Total | R$ 9,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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