info Empenho
Número
22090010/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
22/09/2020
Valor
R$ 109,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,24 | 50,000000 | R$ 62,00 |
| 2 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | R$ 1,39 | 10,000000 | R$ 13,90 |
| 3 | COLA, ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA NO MINIMO 2,0 (DOIS) GRAMAS, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | R$ 1,66 | 20,000000 | R$ 33,20 |
| Total | R$ 109,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12512
Data: 11/11/2020
Valor: R$ 47,10
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
| Número: 271 | Data Emissão: 11/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 47,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066294620 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002711112720110 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 10.0000 | R$ 1,39 | R$ 13,90 |
| 002 | COLA, ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA NO MINIMO 2,0 (DOIS) GRAMAS, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | BISNAGA | 20.0000 | R$ 1,66 | R$ 33,20 |
Cód. Liquidação: 14608
Data: 16/12/2020
Valor: R$ 62,00
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
| Número: 305 | Data Emissão: 16/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 62,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200075253487 | Chave Acesso: 23201233651718000105550010000003051018731841 | Chave Verific: 23-2012-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.305-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 50.0000 | R$ 1,24 | R$ 62,00 |
Total Geral: R$ 109,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 19/11/2020 | 19110008 | R$ 47,10 | |
| Total | R$ 47,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 62,00 |
| Total | R$ 62,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 29/01/2021 | 29010022 | R$ 62,00 |
| Total | R$ 62,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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