info Empenho
Número
22090010/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
22/09/2020
Valor
R$ 109,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,24 | 50,000000 | R$ 62,00 |
| 2 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | R$ 1,39 | 10,000000 | R$ 13,90 |
| 3 | COLA, ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA NO MINIMO 2,0 (DOIS) GRAMAS, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | R$ 1,66 | 20,000000 | R$ 33,20 |
| Total | R$ 109,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12512 | Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 11/11/2020 | 271 | R$ 47,10 | |
| 14608 | Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 16/12/2020 | 305 | R$ 62,00 | |
| Total | R$ 109,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 19/11/2020 | 19110008 | R$ 47,10 | |
| Total | R$ 47,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 62,00 |
| Total | R$ 62,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da SEUMA, conforme licitação corporativa PE177/2019-SEGET. | 29/01/2021 | 29010022 | R$ 62,00 |
| Total | R$ 62,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})