info Empenho
Número
22080030/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 1.301,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
| 2 | DUREPOX 100G | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
| 3 | LAVATORIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCA | R$ 47,20 | 15,000000 | R$ 708,00 |
| 4 | MANGUEIRA PARA JARDIM 30M | R$ 38,90 | 10,000000 | R$ 389,00 |
| 5 | MASSA PLASTICA 1 KG BCO | R$ 13,45 | 10,000000 | R$ 134,50 |
| Total | R$ 1.301,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12376 | 25/10/2017 | 2761 | R$ 1.301,50 | ||
| Total | R$ 1.301,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120062 | R$ 1.301,50 | |
| Total | R$ 1.301,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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