info Empenho
Número
22080030/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 1.301,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
| 2 | DUREPOX 100G | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
| 3 | LAVATORIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCA | R$ 47,20 | 15,000000 | R$ 708,00 |
| 4 | MANGUEIRA PARA JARDIM 30M | R$ 38,90 | 10,000000 | R$ 389,00 |
| 5 | MASSA PLASTICA 1 KG BCO | R$ 13,45 | 10,000000 | R$ 134,50 |
| Total | R$ 1.301,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12376
Data: 25/10/2017
Valor: R$ 1.301,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 2761 | Data Emissão: 25/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.301,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.301,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170057420580 | Chave Acesso: 23171000387532000123550000000027611000276188 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.301,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120062 | R$ 1.301,50 | |
| Total | R$ 1.301,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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