info Empenho
Número
22080003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2022
Valor
R$ 388.809,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
FOMENTO AO PATRIMÔNICO CULTURAL, MEMÓRIA E MUSEOLOGIA
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da 10ª parcela do contrato de gestão nº 002/2021 com a SECULT.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.700.159/0001-23
library_books Licitação
Número
DP100/21-SCLT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/11/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.699.315,16
Valor Total
R$ 4.699.315,16
assignment Contrato
Número
002/2021-SECULT
Data Assinatura
17/11/2021
Vigência
17/11/2021 - 30/12/2022
Valor Total
R$ 4.173.395,93

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. R$ 388.809,64 1,000000 R$ 388.809,64
Total R$ 388.809,64

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13266
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 388.809,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da 10ª parcela do contrato de gestão nº 002/2021 com a SECULT.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 388.809,64
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 388.809,64
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 12344 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 388.809,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da 10ª parcela do contrato de gestão nº 002/2021 com a SECULT. 19/09/2022 19090006   R$ 388.809,64
Total R$ 388.809,64
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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