info Empenho
Número
22070006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2020
Valor
R$ 5.130,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
179/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2020
Data Publicação
23/10/2019
Valor Estimado
R$ 104.027,75
Valor Total
R$ 47.594,00
assignment Contrato
Número
0017/2020-SAUDE
Data Assinatura
03/02/2020
Vigência
03/02/2020 - 02/02/2021
Valor Total
R$ 33.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA CORES VARIADAS ACRILICA SEMIBRILHO, GALAO COM 18 LITROS. | R$ 227,51 | 20,000000 | R$ 4.550,20 |
| 2 | TEXTURA ACRILICA LISA, FOSCO, CORES VARIADAS, GALAO COM 18 LITROS. | R$ 58,00 | 10,000000 | R$ 580,00 |
| Total | R$ 5.130,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8412
Data: 13/08/2020
Valor: R$ 5.130,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 5289 | Data Emissão: 10/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 5.130,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.130,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200045545378 | Chave Acesso: 23200841562372000199550000000052891000528921 | Chave Verific: 23200841562372000199550000000052891000528921 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA CORES VARIADAS ACRILICA SEMIBRILHO, GALAO COM 18 LITROS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 227,51 | R$ 4.550,20 |
| 002 | TEXTURA ACRILICA LISA, FOSCO, CORES VARIADAS, GALAO COM 18 LITROS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
Total Geral: R$ 5.130,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 09/09/2020 | 09090039 | R$ 5.130,20 | |
| Total | R$ 5.130,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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