info Empenho
Número
22070003/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2019
Valor
R$ 18.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
306/2018-SMS
Data Assinatura
07/11/2018
Vigência
07/11/2018 - 06/11/2019
Valor Total
R$ 225.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,07 | 270.000,000000 | R$ 18.900,00 |
| Total | R$ 18.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10764
Data: 09/08/2019
Valor: R$ 1.886,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 288943 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.886,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 103977439 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.886,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190044043088 | Chave Acesso: 26190808778201000126550010002889431002889439 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 26950.0000 | R$ 0,07 | R$ 1.886,50 |
Cód. Liquidação: 13671
Data: 26/09/2019
Valor: R$ 17.012,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 292986 | Data Emissão: 18/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 17.012,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 129114134 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.012,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12319005415874 | Chave Acesso: 26190908778201000126550010002929861755794181 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 243040.0000 | R$ 0,07 | R$ 17.012,80 |
Total Geral: R$ 18.899,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/12/2019 | 27120045 | R$ 17.012,80 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100090 | R$ 1.886,50 | |
| Total | R$ 18.899,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100074 | R$ 0,70 |
| Total | R$ 0,70 | ||
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