info Empenho
Número
22050127/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 1.761,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | R$ 0,61 | 100,000000 | R$ 61,00 |
| 2 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | R$ 71,62 | 6,000000 | R$ 429,72 |
| 3 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 6,10 | 8,000000 | R$ 48,80 |
| 4 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 24,46 | 8,000000 | R$ 195,68 |
| 5 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 9,61 | 6,000000 | R$ 57,66 |
| 6 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,81 | 5,000000 | R$ 24,05 |
| 7 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 7,80 | 10,000000 | R$ 78,00 |
| 8 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 3,49 | 30,000000 | R$ 104,70 |
| 9 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 28,96 | 7,000000 | R$ 202,72 |
| 10 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 34,94 | 5,000000 | R$ 174,70 |
| 11 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 17,47 | 10,000000 | R$ 174,70 |
| 12 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 13,98 | 15,000000 | R$ 209,70 |
| Total | R$ 1.761,43 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6750 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/06/2019 | 4206 | R$ 1.761,43 | |
| Total | R$ 1.761,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070045 | R$ 1.761,43 | |
| Total | R$ 1.761,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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