info Empenho
Número
22050120/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 913,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP004/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2018
Data Publicação
22/02/2018
Valor Estimado
R$ 55.107,40
Valor Total
R$ 42.740,30
assignment Contrato
Número
266/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 21.370,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 400G | R$ 7,63 | 8,000000 | R$ 61,04 |
| 2 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 1,07 | 14,000000 | R$ 14,98 |
| 3 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 2,99 | 120,000000 | R$ 358,80 |
| 4 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,69 | 60,000000 | R$ 161,40 |
| 5 | CALDO DE GALINHA 19G | R$ 0,39 | 60,000000 | R$ 23,40 |
| 6 | LEITE LÍQUIDO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA-PAK UHT 1000 ML | R$ 2,97 | 72,000000 | R$ 213,84 |
| 7 | TEMPERO COMPLETO CASEIRO LIQUIDO 500ML | R$ 1,99 | 40,000000 | R$ 79,60 |
| Total | R$ 913,06 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7017
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 913,06
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 42162 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 913,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 913,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190036652475 | Chave Acesso: 23190635043876000108550010000421621543266169 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 400G | LATA | 8.0000 | R$ 7,63 | R$ 61,04 |
| 002 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | UNIDADE | 14.0000 | R$ 1,07 | R$ 14,98 |
| 003 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | GRF | 120.0000 | R$ 2,99 | R$ 358,80 |
| 004 | MARGARINA C/ 500G | POTE | 60.0000 | R$ 2,69 | R$ 161,40 |
| 005 | CALDO DE GALINHA 19G | CAIXA | 60.0000 | R$ 0,39 | R$ 23,40 |
| 006 | LEITE LÍQUIDO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA-PAK UHT 1000 ML | LITRO | 72.0000 | R$ 2,97 | R$ 213,84 |
| 007 | TEMPERO COMPLETO CASEIRO LIQUIDO 500ML | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,99 | R$ 79,60 |
Total Geral: R$ 913,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/09/2019 | 18090136 | R$ 913,06 | |
| Total | R$ 913,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
