info Empenho
Número
22050119/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 2.122,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP009/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
05/04/2018
Valor Estimado
R$ 448.949,12
Valor Total
R$ 364.371,30
assignment Contrato
Número
176/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 126.123,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL, PCT DE 01KG/FD DE 10 A 30KG | R$ 2,11 | 120,000000 | R$ 253,20 |
| 2 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,15 | 160,000000 | R$ 344,00 |
| 3 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,75 | 96,000000 | R$ 264,00 |
| 4 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,80 | 96,000000 | R$ 268,80 |
| 5 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG | R$ 2,60 | 120,000000 | R$ 312,00 |
| 6 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,40 | 200,000000 | R$ 680,00 |
| Total | R$ 2.122,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6949
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 2.122,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 42160 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.122,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.122,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190036634706 | Chave Acesso: 23190635043876000108550010000421601312651801 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR CRISTAL, PCT DE 01KG/FD DE 10 A 30KG | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 2,11 | R$ 253,20 |
| 002 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | PACOTE | 96.0000 | R$ 2,75 | R$ 264,00 |
| 003 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 160.0000 | R$ 2,15 | R$ 344,00 |
| 004 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 2,60 | R$ 312,00 |
| 005 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | PACOTE | 200.0000 | R$ 3,40 | R$ 680,00 |
| 006 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PACOTE | 96.0000 | R$ 2,80 | R$ 268,80 |
Total Geral: R$ 2.122,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100278 | R$ 2.122,00 | |
| Total | R$ 2.122,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
