info Empenho
Número
22050106/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 11.276,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
237/2018-SMS
Data Assinatura
06/09/2018
Vigência
06/09/2018 - 06/09/2019
Valor Total
R$ 162.715,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 95,83 | 75,000000 | R$ 7.187,25 |
| 2 | PORTA SABONETEIRA COM RESERVATORIO 900ML | R$ 43,50 | 94,000000 | R$ 4.089,00 |
| Total | R$ 11.276,25 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8458
Data: 02/07/2019
Valor: R$ 7.187,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12744 | Data Emissão: 27/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 7.187,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.187,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040708698 | Chave Acesso: 23190612337358000193550010000127441170764550 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | UNIDADE | 75.0000 | R$ 95,83 | R$ 7.187,25 |
Cód. Liquidação: 14800
Data: 24/10/2019
Valor: R$ 4.089,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13206 | Data Emissão: 23/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.089,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.089,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190069368874 | Chave Acesso: 23191012337358000193550010000132061360485152 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETEIRA COM RESERVATORIO 900ML | UNIDADE | 94.0000 | R$ 43,50 | R$ 4.089,00 |
Total Geral: R$ 11.276,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2019 | 03120002 | R$ 4.089,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2019 | 24070133 | R$ 7.187,25 | |
| Total | R$ 11.276,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})