info Empenho
Número
22050021/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2019
Valor
R$ 3.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 726.000,00 | 0,005400 | R$ 3.900,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6809
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 2.300,50
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 47108 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.300,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.300,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 539R.2402.2520.9826599-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0032 | R$ 726.000,00 | R$ 2.300,50 |
Cód. Liquidação: 8930
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 137,00
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 50054 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 137,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 164W.1671.2873.0608599-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0002 | R$ 726.000,00 | R$ 137,00 |
Cód. Liquidação: 10499
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 1.462,50
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 54389 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.462,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.462,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 214X.3616.1134.0546999-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0020 | R$ 726.000,00 | R$ 1.462,50 |
Total Geral: R$ 3.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080097 | R$ 1.462,50 | |
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2019 | 06080023 | R$ 137,00 | |
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/07/2019 | 25070020 | R$ 2.300,50 | |
| Total | R$ 3.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
