info Empenho
Número
22050008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2020
Valor
R$ 16.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 16.640,00 | 1,000000 | R$ 16.640,00 |
| Total | R$ 16.640,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6054
Data: 22/06/2020
Valor: R$ 7.513,05
Descrição / Justificativa: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 154825 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 7.513,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.513,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 195W.346832471.6462599-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.513,05 | R$ 7.513,05 |
Total Geral: R$ 7.513,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 22/07/2020 | 22070008 | R$ 7.513,05 | |
| Total | R$ 7.513,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 22/06/2020 | 22060014 | R$ 9.126,95 |
| Total | R$ 9.126,95 | ||
}})
}})
}})
}})
}})