info Empenho
Número
22050005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2020
Valor
R$ 74.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 74.760,00 1,000000 R$ 74.760,00
Total R$ 74.760,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6057
Data: 22/06/2020
Valor: R$ 43.303,36
Descrição / Justificativa: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Número: 154825 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 43.303,36
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 43.303,36
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 195W.346832471.6462599-U Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 43.303,36 R$ 43.303,36
Total Geral: R$ 43.303,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O (ABASTECIMENTO) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. 22/07/2020 22070009   R$ 43.303,36
Total R$ 43.303,36
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 22/06/2020 22060017 R$ 31.456,64
Total R$ 31.456,64
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