info Empenho
Número
22040078/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 8.696,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE101/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/11/2017
Data Publicação
24/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.370.000,00
Valor Total
R$ 2.370.000,00
assignment Contrato
Número
072/2017-SECOMP
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
12/12/2017 - 07/04/2020
Valor Total
R$ 2.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | R$ 2.300.000,00 | 0,003800 | R$ 8.696,48 |
| Total | R$ 8.696,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017. | 03/05/2019 | 461 | R$ 8.696,48 | |
| Total | R$ 8.696,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017. | 22/05/2019 | 22050010 | R$ 8.696,48 | |
| Total | R$ 8.696,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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