info Empenho
Número
22040066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 2.065,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
210/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 26.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA C/1000ML | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 |
| 2 | DESINFETANTE 2L | R$ 2,60 | 400,000000 | R$ 1.040,00 |
| 3 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | R$ 1,25 | 300,000000 | R$ 375,00 |
| Total | R$ 2.065,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5719
Data: 21/05/2019
Valor: R$ 2.065,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3995 | Data Emissão: 20/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.065,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.065,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190031418579 | Chave Acesso: 23190513150780000106550010000039951155432237 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA C/1000ML | UNIDADE | 500.0000 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
| 002 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 400.0000 | R$ 2,60 | R$ 1.040,00 |
| 003 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,25 | R$ 375,00 |
Total Geral: R$ 2.065,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2019 | 12090007 | R$ 2.065,00 | |
| Total | R$ 2.065,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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