info Empenho
Número
22040047/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 147,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
280/2018-SMS
Data Assinatura
08/10/2018
Vigência
08/10/2018 - 07/10/2019
Valor Total
R$ 294,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO SEXT ROSC SOB ZINC 5/16X60 | R$ 0,49 | 180,000000 | R$ 88,20 |
| 2 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 3.8 X 40 | R$ 0,12 | 180,000000 | R$ 21,60 |
| 3 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1" GALVANIZADA | R$ 0,83 | 45,000000 | R$ 37,35 |
| Total | R$ 147,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5759
Data: 23/05/2019
Valor: R$ 143,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3113 | Data Emissão: 21/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 143,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190031796464 | Chave Acesso: 23190500387532000123550000000031131000311351 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAFUSO SEXT ROSC SOB ZINC 5/16X60 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,49 | R$ 88,20 |
| 002 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 3.8 X 40 | UNIDADE | 150.0000 | R$ 0,12 | R$ 18,00 |
| 003 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1" GALVANIZADA | UNIDADE | 45.0000 | R$ 0,83 | R$ 37,35 |
Total Geral: R$ 143,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060247 | R$ 143,55 | |
| Total | R$ 143,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100079 | R$ 3,60 |
| Total | R$ 3,60 | ||
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