info Empenho
Número
22040007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2021
Valor
R$ 21.860,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23
library_books Licitação
Número
PE050/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2020
Data Publicação
17/03/2020
Valor Estimado
R$ 256.800,00
Valor Total
R$ 174.000,00
assignment Contrato
Número
0280/2020-SAUDE
Data Assinatura
22/07/2020
Vigência
22/07/2020 - 20/09/2021
Valor Total
R$ 95.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,04 | 321.500,000000 | R$ 12.860,00 |
| 2 | DIAZEPAM 5MG. | R$ 0,05 | 180.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 21.860,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10149
Data: 18/06/2021
Valor: R$ 12.856,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 645704 | Data Emissão: 29/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 12.856,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.856,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210106906551 | Chave Acesso: 43210507752236000123550010006457041100243060 | Chave Verific: 43210507752236000123550010006457041100243060 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 321400.0000 | R$ 0,04 | R$ 12.856,00 |
Cód. Liquidação: 10559
Data: 21/06/2021
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 649622 | Data Emissão: 10/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210114952828 | Chave Acesso: 43210607752236000123550010006496221100312997 | Chave Verific: 43210607752236000123550010006496221100312997 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,05 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 21.856,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/07/2021 | 22070083 | R$ 9.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 15/07/2021 | 15070073 | R$ 12.856,00 | |
| Total | R$ 21.856,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/08/2021 | 16080007 | R$ 4,00 |
| Total | R$ 4,00 | ||
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