info Empenho
Número
22020003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
22/02/2024
Valor
R$ 755,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22027-SEPLAG E CONTRATO Nº 06/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
06/2023-SEFIN
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/02/2023 - 23/02/2024
Valor Total
R$ 7.437,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 90,000000 | R$ 535,50 |
| 2 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 37,000000 | R$ 220,15 |
| Total | R$ 755,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1989
Data: 08/03/2024
Valor: R$ 755,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22027-SEPLAG E CONTRATO Nº 06/2023-SEFIN
| Número: 1259 | Data Emissão: 26/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 755,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 755,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240016336948 | Chave Acesso: 23240213037358000130550010000012591781059733 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 90.0000 | R$ 5,95 | R$ 535,50 |
| 002 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 37.0000 | R$ 5,95 | R$ 220,15 |
Total Geral: R$ 755,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22027-SEPLAG E CONTRATO Nº 06/2023-SEFIN | 21/03/2024 | 21030117 | R$ 755,65 | |
| Total | R$ 755,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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