info Empenho
Número
22020002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/02/2017
Valor
R$ 11.632,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PP003/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2016
Data Publicação
10/03/2016
Valor Estimado
R$ 174.642,90
Valor Total
R$ 82.933,70
assignment Contrato
Número
0032016012
Data Assinatura
25/04/2016
Vigência
25/04/2016 - 25/04/2017
Valor Total
R$ 53.833,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA 24 X 50 CX C/ 100 UNIDADES | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 |
| 2 | ACIDO ACETICO | R$ 19,38 | 100,000000 | R$ 1.938,00 |
| 3 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 42,50 | 30,000000 | R$ 1.275,00 |
| 4 | CORANTE ORANGE G | R$ 34,85 | 20,000000 | R$ 697,00 |
| 5 | CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS | R$ 108,63 | 20,000000 | R$ 2.172,60 |
| 6 | LUGOL FORTE ( SOL SHILLER) | R$ 65,00 | 10,000000 | R$ 650,00 |
| 7 | ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 31,37 | 25,000000 | R$ 784,25 |
| 8 | LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 | R$ 4,30 | 300,000000 | R$ 1.290,00 |
| 9 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | R$ 51,85 | 20,000000 | R$ 1.037,00 |
| 10 | AZUL DE METILENO SOLUÇÃO SEGUNDO LOEFLER | R$ 30,60 | 10,000000 | R$ 306,00 |
| 11 | CRISTAL VIOLETA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 50,00 | 2,000000 | R$ 100,00 |
| 12 | ALCOOL-ACETONATO SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 24,31 | 2,000000 | R$ 48,62 |
| 13 | LUGOL SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 25,48 | 2,000000 | R$ 50,96 |
| 14 | FUCSINA FENICADA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 41,31 | 2,000000 | R$ 82,62 |
| Total | R$ 11.632,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2109
Data: 21/03/2017
Valor: R$ 2.502,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 10783 | Data Emissão: 21/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.502,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.502,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170016140230 | Chave Acesso: 23170341654740000129550010000107831000107834 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2354
Data: 28/03/2017
Valor: R$ 2.069,49
Descrição / Justificativa:
| Número: 10827 | Data Emissão: 28/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.069,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.069,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017644646 | Chave Acesso: 23170341654740000129550010000108271000108276 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4497
Data: 17/05/2017
Valor: R$ 5.751,41
Descrição / Justificativa:
| Número: 11095 | Data Emissão: 17/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 5.751,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.751,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123170028134766 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6490
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 1.308,48
Descrição / Justificativa:
| Número: 11131 | Data Emissão: 23/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.308,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.308,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029362176 | Chave Acesso: 23170541654740000129550010000111311000111311 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.632,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080159 | R$ 1.308,48 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060215 | R$ 5.751,41 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/05/2017 | 24050060 | R$ 2.502,67 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040032 | R$ 2.069,49 | |
| Total | R$ 11.632,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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