info Empenho
Número
22010032/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/01/2026
Valor
R$ 11.328,27
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 36000718447202500, EMENDA 50410001. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. CONTRATO DE N° 0458/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.967.518/0001-06
library_books Licitação
Número
IN22019-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/12/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.046,65
Valor Total
R$ 108.046,65
assignment Contrato
Número
0458/2022-SMS
Data Assinatura
01/12/2022
Vigência
01/12/2022 - 01/12/2026
Valor Total
R$ 756.326,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | R$ 11.328,27 | 1,000000 | R$ 11.328,27 |
| 2 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | R$ 11.328,27 | 1,000000 | R$ 11.328,27 |
| Total | R$ 11.328,27 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3159
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 11.328,27
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 36000718447202500, EMENDA 50410001. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. CONTRATO DE N° 0458/2022.
| Número: 202 | Data Emissão: 29/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 11.328,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.328,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4s6mbdeqykgt8nlfr52ivh39uca | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.328,27 | R$ 11.328,27 |
| 002 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.328,27 | R$ 11.328,27 |
Total Geral: R$ 11.328,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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