info Empenho
Número
21120018/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2020
Valor
R$ 8.003,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0237/2020-SAUDE
Data Assinatura
18/06/2020
Vigência
18/06/2020 - 17/06/2021
Valor Total
R$ 59.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO OVAL BRANCO. | R$ 66,70 | 4,000000 | R$ 266,80 |
| 2 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADORA 280G. | R$ 16,26 | 5,000000 | R$ 81,30 |
| 3 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA POLIÉSTER BRANCO. | R$ 75,70 | 4,000000 | R$ 302,80 |
| 4 | ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO OVAL BRANCO. | R$ 21,50 | 38,000000 | R$ 817,00 |
| 5 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL BRANCO | R$ 298,00 | 8,000000 | R$ 2.384,00 |
| 6 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA. | R$ 136,00 | 7,000000 | R$ 952,00 |
| 7 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL BRANCO. | R$ 505,33 | 4,000000 | R$ 2.021,32 |
| 8 | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL DE LOUÇA BRANCO 49X32,5CM. | R$ 73,21 | 3,000000 | R$ 219,63 |
| 9 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUCA BRANCO 42 X 30 CM. | R$ 68,22 | 4,000000 | R$ 272,88 |
| 10 | MASSA EPOXI, DUREPOXI, 100G, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 9,80 | 2,000000 | R$ 19,60 |
| 11 | MASSA PLASTICA, COM CATALISADOR, 400G, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,70 | 1,000000 | R$ 11,70 |
| 12 | PIA INOX DE 1,50X52CM. | R$ 218,20 | 3,000000 | R$ 654,60 |
| Total | R$ 8.003,63 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.003,63 |
| Total | R$ 8.003,63 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030066 | R$ 8.003,63 |
| Total | R$ 8.003,63 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
