info Empenho
Número
21110001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2023
Valor
R$ 3.974,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PARTICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE123/21-SECJE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 417.020,00
Valor Total
R$ 345.640,00
assignment Contrato
Número
019/2021-SECJEL
Data Assinatura
20/10/2021
Vigência
20/10/2021 - 15/10/2025
Valor Total
R$ 311.076,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CAPACIDADE MÍNIMA P/44 PESSOAS SENTADAS. | R$ 8,28 | 480,000000 | R$ 3.974,40 |
| Total | R$ 3.974,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20011
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 3.974,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
| Número: 3072 | Data Emissão: 19/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 3.974,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.974,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b6jiguctnos4xafvr7kwdez9853 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CAPACIDADE MÍNIMA P/44 PESSOAS SENTADAS. | QUILOMETRO | 480.0000 | R$ 8,28 | R$ 3.974,40 |
Total Geral: R$ 3.974,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.974,40 |
| Total | R$ 3.974,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 29/02/2024 | 29020116 | R$ 3.974,40 |
| Total | R$ 3.974,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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