info Empenho
Número
21090039/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2021
Valor
R$ 2.575,90
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0300/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 08/10/2022
Valor Total
R$ 20.412,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 20,000000 | R$ 128,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 6,00 | 250,000000 | R$ 1.500,00 |
| 3 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. | R$ 4,30 | 10,000000 | R$ 43,00 |
| 4 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 17,90 | 20,000000 | R$ 358,00 |
| 5 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 12,60 | 10,000000 | R$ 126,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 3", COM CABO PLASTICO. | R$ 9,30 | 5,000000 | R$ 46,50 |
| 7 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 23,00 | 5,000000 | R$ 115,00 |
| 8 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | R$ 12,97 | 20,000000 | R$ 259,40 |
| Total | R$ 2.575,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17734 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/10/2021 | 15775 | R$ 2.575,90 | |
| Total | R$ 2.575,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/11/2021 | 09110004 | R$ 2.575,90 | |
| Total | R$ 2.575,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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