info Empenho
Número
21090019/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2016
Valor
R$ 14.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS,PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM O PP 010/2016 LOTES 07
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP010/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2016
Data Publicação
28/01/2016
Valor Estimado
R$ 666.487,90
Valor Total
R$ 484.754,90
assignment Contrato
Número
0102016/4
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 14.025,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA DE MÃO | R$ 30,00 | 400,000000 | R$ 12.000,00 |
| 2 | BRITA | R$ 45,00 | 45,000000 | R$ 2.025,00 |
| Total | R$ 14.025,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16204
Data: 29/09/2016
Valor: R$ 3.645,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2426 | Data Emissão: 29/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 3.645,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.645,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055811757 | Chave Acesso: 23160900387532000123550010000024260000024260 | Chave Verific: 23-1609-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.426-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO | METRO CUBICO | 90.0000 | R$ 30,00 | R$ 2.700,00 |
| 002 | BRITA | METRO CÚBICO | 21.0000 | R$ 45,00 | R$ 945,00 |
Cód. Liquidação: 16205
Data: 30/09/2016
Valor: R$ 5.700,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2427 | Data Emissão: 30/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 5.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316005642053 | Chave Acesso: 23160900387532000123550010000024270000024276 | Chave Verific: 23-1609-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.427-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO | METRO CUBICO | 190.0000 | R$ 30,00 | R$ 5.700,00 |
Cód. Liquidação: 16206
Data: 28/09/2016
Valor: R$ 4.680,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2423 | Data Emissão: 28/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 4.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316005540385 | Chave Acesso: 23160900387532000123550010000024230000024234 | Chave Verific: 23-1609-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.423-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 30,00 | R$ 3.600,00 |
| 002 | BRITA | METRO CÚBICO | 24.0000 | R$ 45,00 | R$ 1.080,00 |
Total Geral: R$ 14.025,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS,PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM O PP 010/2016 LOTES 07 | 12/12/2016 | 12120121 | R$ 4.680,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS,PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM O PP 010/2016 LOTES 07 | 01/12/2016 | 01120005 | R$ 5.700,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS,PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM O PP 010/2016 LOTES 07 | 01/12/2016 | 01120004 | R$ 3.645,00 | |
| Total | R$ 14.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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