info Empenho
Número
21090012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2020
Valor
R$ 7.259,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0237/2020-SAUDE
Data Assinatura
18/06/2020
Vigência
18/06/2020 - 17/06/2021
Valor Total
R$ 59.300,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO OVAL BRANCO. R$ 66,70 15,000000 R$ 1.000,50
2 ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADORA 280G. R$ 16,26 10,000000 R$ 162,60
3 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA POLIÉSTER BRANCO. R$ 75,70 10,000000 R$ 757,00
4 ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO OVAL BRANCO. R$ 21,50 15,000000 R$ 322,50
5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL BRANCO R$ 298,00 5,000000 R$ 1.490,00
6 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA. R$ 136,00 5,000000 R$ 680,00
7 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL BRANCO. R$ 505,33 1,000000 R$ 505,33
8 CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL DE LOUÇA BRANCO 49X32,5CM. R$ 73,21 5,000000 R$ 366,05
9 LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUCA BRANCO 42 X 30 CM. R$ 68,22 10,000000 R$ 682,20
10 MASSA EPOXI, DUREPOXI, 100G, UNIDADE 1.0 UNIDADE R$ 9,80 15,000000 R$ 147,00
11 MASSA PLASTICA, COM CATALISADOR, 400G, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE R$ 11,70 15,000000 R$ 175,50
12 PIA INOX DE 1,50X52CM. R$ 218,20 4,000000 R$ 872,80
13 PISTOLA APLICADORA, PARA ADESIVO DE SILICONE 280G, UNIDADE 1.0 UNIDADE R$ 19,70 5,000000 R$ 98,50
Total R$ 7.259,98

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
10898 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 07/10/2020 14366   R$ 7.259,98
Total R$ 7.259,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 05/11/2020 05110019   R$ 7.259,98
Total R$ 7.259,98
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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