info Empenho
Número
21090011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2020
Valor
R$ 4.756,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
179/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2020
Data Publicação
23/10/2019
Valor Estimado
R$ 104.027,75
Valor Total
R$ 47.594,00
assignment Contrato
Número
0017/2020-SAUDE
Data Assinatura
03/02/2020
Vigência
03/02/2020 - 02/02/2021
Valor Total
R$ 33.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA CORES VARIADAS ACRILICA SEMIBRILHO, GALAO COM 18 LITROS. | R$ 227,51 | 15,000000 | R$ 3.412,65 |
| 2 | TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 3,00 | 100,000000 | R$ 300,00 |
| 3 | PINCEL BROCHA NYLON RETANGULAR, DIMENSÕES MINIMAS 18 X 7,5 CM. | R$ 2,87 | 20,000000 | R$ 57,40 |
| 4 | MASSA CORRIDA MADEIRA, GALAO COM 3.6 LITROS. | R$ 13,00 | 17,000000 | R$ 221,00 |
| 5 | MASSA CORRIDA TIPO ACRILICA, GALAO COM 18 LITROS. | R$ 45,00 | 17,000000 | R$ 765,00 |
| Total | R$ 4.756,05 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12428
Data: 29/10/2020
Valor: R$ 4.756,05
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 5471 | Data Emissão: 29/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 4.756,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.756,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200063636955 | Chave Acesso: 23201041562372000199550000000054711000547128 | Chave Verific: 2320104156223720001550000000054711000547128 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASSA CORRIDA MADEIRA, GALAO COM 3.6 LITROS. | UNIDADE | 17.0000 | R$ 13,00 | R$ 221,00 |
| 002 | MASSA CORRIDA TIPO ACRILICA, GALAO COM 18 LITROS. | UNIDADE | 17.0000 | R$ 45,00 | R$ 765,00 |
| 003 | TINTA CORES VARIADAS ACRILICA SEMIBRILHO, GALAO COM 18 LITROS. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 227,51 | R$ 3.412,65 |
| 004 | TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 005 | PINCEL BROCHA NYLON RETANGULAR, DIMENSÕES MINIMAS 18 X 7,5 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 2,87 | R$ 57,40 |
Total Geral: R$ 4.756,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/11/2020 | 25110070 | R$ 4.756,05 | |
| Total | R$ 4.756,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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