info Empenho
Número
21090003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
21/09/2023
Valor
R$ 134.394,00
Natureza
Auxílio-Alimentação
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Vale-alimentação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.814.330/0001-50
library_books Licitação
Número
PE 120/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/12/2020
Data Publicação
20/10/2020
Valor Estimado
R$ 2.408.754,00
Valor Total
R$ 2.244.958,72
assignment Contrato
Número
0020/2021
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 06/07/2024
Valor Total
R$ 7.296.115,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | R$ 187.079,89 | 1,000000 | R$ 134.394,00 |
| Total | R$ 134.394,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15215
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 125.255,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral
| Número: 010546 | Data Emissão: 27/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 125.255,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.255,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 154039698613739799 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 125.255,21 | R$ 125.255,21 |
Total Geral: R$ 125.255,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral | 23/10/2023 | 23100001 | R$ 125.255,21 | |
| Total | R$ 125.255,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/10/2023 | 31100007 | R$ 9.138,79 |
| Total | R$ 9.138,79 | ||
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