info Empenho
Número
21090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2017
Valor
R$ 2.310,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP032/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
03/05/2017
Valor Estimado
R$ 124.000,00
Valor Total
R$ 52.396,00
assignment Contrato
Número
011/2017-SECOMP
Data Assinatura
30/06/2017
Vigência
30/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 16.800,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 21,00 | 110,000000 | R$ 2.310,00 |
| Total | R$ 2.310,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10845
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 2.310,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017.
| Número: 2763 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.310,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170057716733 | Chave Acesso: 23170900387532000123550010000027630000027636 | Chave Verific: 23-1709-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.763-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.310,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017. | 10/10/2017 | 10100008 | R$ 2.310,00 | |
| Total | R$ 2.310,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
