info Empenho
Número
21090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2017
Valor
R$ 2.310,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP032/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
03/05/2017
Valor Estimado
R$ 124.000,00
Valor Total
R$ 52.396,00
assignment Contrato
Número
011/2017-SECOMP
Data Assinatura
30/06/2017
Vigência
30/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 16.800,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO 50KG.. R$ 21,00 110,000000 R$ 2.310,00
Total R$ 2.310,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10845
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 2.310,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017.
Número: 2763 Data Emissão: 27/09/2017 Doc. Ref.: 201709 Valor Bruto: R$ 2.310,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.310,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2017 N° do CGF do Emitente: 3424 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170057716733 Chave Acesso: 23170900387532000123550010000027630000027636 Chave Verific: 23-1709-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.763-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.310,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 110 UND. DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09210009/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017. 10/10/2017 10100008   R$ 2.310,00
Total R$ 2.310,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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