info Empenho
Número
21080038/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 27.300,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(07 MICROCOMPUTADORES TIPO A) PARA ATENDER AO CSF DO BAIRRO SUMARE, EM SOBRAL, CONFORME PROPOSTA DE N°75986340001/12006.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0001-91
library_books Licitação
Número
RP008/2017-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/08/2017
Data Publicação
08/08/2017
Valor Estimado
R$ 624.000,00
Valor Total
R$ 624.000,00
assignment Contrato
Número
60/2017
Data Assinatura
08/08/2017
Vigência
08/08/2017 - 08/10/2017
Valor Total
R$ 624.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR TIPO A - DESKTOP COM GABINETE HP ELITEDESK 800 G2 SERIES BUSINESS DESKTOP | R$ 3.900,00 | 7,000000 | R$ 27.300,00 |
| Total | R$ 27.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12644
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 68147 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7118793018 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170064883333 | Chave Acesso: 35171003619767000191550000000681471000681476 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 27.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(07 MICROCOMPUTADORES TIPO A) PARA ATENDER AO CSF DO BAIRRO SUMARE, EM SOBRAL, CONFORME PROPOSTA DE N°75986340001/12006. | 24/11/2017 | 24110037 | R$ 27.300,00 | |
| Total | R$ 27.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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