info Empenho
Número
21080028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 2.759,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016261
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 21/06/2019
Valor Total
R$ 3.778,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,02 | 95.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| 2 | DIGOXINA 0,25MG | R$ 0,04 | 14.000,000000 | R$ 669,20 |
| Total | R$ 2.759,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11956 | 03/10/2017 | 92791 | R$ 220,00 | ||
| 11963 | 05/10/2017 | 92055 | R$ 669,20 | ||
| 13562 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/11/2017 | 95299 | R$ 1.870,00 | |
| Total | R$ 2.759,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110108 | R$ 669,20 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110107 | R$ 220,00 | |
| Total | R$ 889,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.870,00 |
| Total | R$ 1.870,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030047 | R$ 1.870,00 |
| Total | R$ 1.870,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})