info Empenho
Número
21080028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 2.759,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016261
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 21/06/2019
Valor Total
R$ 3.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,02 | 95.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| 2 | DIGOXINA 0,25MG | R$ 0,04 | 14.000,000000 | R$ 669,20 |
| Total | R$ 2.759,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11956
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 220,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 92791 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1711619183 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172701563743 | Chave Acesso: 31171011896538000142550010000927911838390850 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 11963
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 669,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 92055 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 669,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7113246067 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 669,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172694525241 | Chave Acesso: 31171011896538000142550010000920551582362980 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 13562
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 1.870,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 95299 | Data Emissão: 30/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172728937211 | Chave Acesso: 31171011896538000142550010000952991159226385 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.759,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110108 | R$ 669,20 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110107 | R$ 220,00 | |
| Total | R$ 889,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.870,00 |
| Total | R$ 1.870,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030047 | R$ 1.870,00 |
| Total | R$ 1.870,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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