info Empenho
Número
21070012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2021
Valor
R$ 17.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE072/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2020
Data Publicação
08/05/2020
Valor Estimado
R$ 562.330,00
Valor Total
R$ 352.260,00
assignment Contrato
Número
0367/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/09/2020
Vigência
16/09/2020 - 15/09/2021
Valor Total
R$ 38.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 350.000,000000 | R$ 17.500,00 |
| Total | R$ 17.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14952
Data: 24/08/2021
Valor: R$ 17.496,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 345460 | Data Emissão: 16/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 17.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210062885152 | Chave Acesso: 26210808778201000126550010003454601154663222 | Chave Verific: 26210808778201000126550010003454601154663222 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 349920.0000 | R$ 0,05 | R$ 17.496,00 |
Total Geral: R$ 17.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/09/2021 | 08090037 | R$ 17.496,00 | |
| Total | R$ 17.496,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 26/08/2021 | 26080004 | R$ 4,00 |
| Total | R$ 4,00 | ||
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