info Empenho
Número
21070008/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2026
Valor
R$ 237.215,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2027
Valor Total
R$ 37.521.364,18
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 7.907,17 | 30,000000 | R$ 237.215,10 |
| Total | R$ 237.215,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13565
Data: 04/08/2026
Valor: R$ 222.112,41
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 25969 | Data Emissão: 28/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 222.112,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222.112,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260079888195 | Chave Acesso: 23260759128553002110550550000259691100250300 | Chave Verific: 23260759128553002110550550000259691100250300 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.0900 | R$ 7.907,17 | R$ 222.112,41 |
Total Geral: R$ 222.112,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 04/08/2026 | 04080001 | R$ 15.102,69 |
| Total | R$ 15.102,69 | ||
}})
}})
}})
}})
}})