info Empenho
Número
21060053/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 3.388,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
081/2019-SMS
Data Assinatura
09/04/2019
Vigência
09/04/2019 - 08/04/2020
Valor Total
R$ 88.642,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 50,000000 | R$ 680,50 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 50,000000 | R$ 625,50 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 50,000000 | R$ 1.078,50 |
| 4 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 50,000000 | R$ 490,50 |
| 5 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 50,000000 | R$ 513,00 |
| Total | R$ 3.388,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12939
Data: 16/09/2019
Valor: R$ 3.388,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13027 | Data Emissão: 13/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 3.388,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.388,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190059849828 | Chave Acesso: 23190912337358000193550010000130271369912605 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 13,61 | R$ 680,50 |
| 002 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 12,51 | R$ 625,50 |
| 003 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 21,57 | R$ 1.078,50 |
| 004 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 9,81 | R$ 490,50 |
| 005 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 10,26 | R$ 513,00 |
Total Geral: R$ 3.388,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.388,00 |
| Total | R$ 3.388,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/02/2020 | 19020065 | R$ 3.388,00 |
| Total | R$ 3.388,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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