info Empenho
Número
21060041/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 4.516,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
245/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 46.690,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE DE PLÁSTICO 100LT | R$ 31,00 | 20,000000 | R$ 620,00 |
| 2 | LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M/G | R$ 4,87 | 800,000000 | R$ 3.896,00 |
| Total | R$ 4.516,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9023 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/07/2019 | 4625 | R$ 4.516,00 | |
| Total | R$ 4.516,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100263 | R$ 4.516,00 | |
| Total | R$ 4.516,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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